信陽市羊山新區管委會2019年度部門決算
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第一部分 信陽市羊山新區管理委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 信陽市羊山新區管理委員會2019年度部門決算情況說明

一、關于收入支出決算總體情況說明

二、關于收入決算情況說明

三、關于支出決算情況說明

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第三部分 信陽市羊山新區管理委員會部門決算名詞解釋

第四部分  信陽市羊山新區管理委員2019年度部門決算表(Excel表格)

第一部分 信陽市羊山新區管理委員會概況

一、主要職能

1、負責黨的路線、方針、政策和市委、市政府重大決策在新區的貫徹落實;負責新區機關及所屬單位黨組織建設、思想建設、作風建設及廉政建設等工作。

2、負責編制新區的經濟、社會發展規劃,經市政府批準后實施;負責制定新區的行政管理規定并組織實施。

3、負責制定用地、融資、財稅、招商引資、人才引進等優惠政策、激活新區開發建設機制。

4、在信陽市城市總體規劃框架內,參與分區規劃和詳細規劃編制的組織和實施工作,享有規劃、建設、環保、房管和城市管理行政執法權。

5、負責新區內土地的規劃、征用、開發和管理,享有土地監察執法權;負責制定已征土地供地方案、與企業簽訂土地出讓合同、核發土地權證等。

6、負責區域內房產工作的行政管理和行業管理。負責區域內房產證的審核、發放;負責辦理區域內房地產開發企業資質、物業管理企業資質、房地產廣告的審批。

7、負責新區內各項基礎設施和公共設施的統一規劃、建設與管理。

8、負責管理新區內機構編制、勞動人事、社會保障、民政事務、計劃生育、科教文衛、工青婦工作、精神文明建設和基層政權建設。

9、市委、市政府賦予的其他職權。

二、部門決算單位構成

羊山新區管理委員會為市政府的派出機構,機構規格為正處級,負責對新區管轄區域內的經濟、科技文化、社會事務、開發建設、招商融資等行使統一管理職能,下轄羊山、前進、南京路、龍飛山四個辦事處及北湖管理區、家居產業小鎮社管辦。納入羊山新區管理委員會2019年度部門決算編制范圍的單位包括:

1.信陽市羊山新區管理委員會區本級

2.信陽市羊山新區羊山街道辦事處

3.信陽市羊山新區前進街道辦事處

4.信陽市羊山新區南京路街道辦事處

5.信陽市羊山新區龍飛山街道辦事處

6.信陽市羊山新區北湖管理區

7.信陽市羊山新區家居小鎮社區管理辦公室

第二部分

信陽市羊山新區管理委員

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為66,411.31萬元。與上年度相比,收、支總計各增加7845.31萬元,增長13.4%。收支變動的主要原因是積極組織收入,完成年度收入目標,實現收入的絕對增長;支出項本年度項目支出增長較大,主要用于城市建設方面投入。

二、收入決算情況說明 

2019年度收入合計66,382.13萬元,其中:財政撥款收入66,380.99萬元,占100.00%;

三、支出決算情況說明 

2019年度支出合計66,380.99萬元,其中:基本支出25,818.33萬元,占38.89%;項目支出 40,562.66萬元,占61.11%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

2019年度財政撥款收、支總計均為66,404.02萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各增加7839.02萬元,增長13.39%。主要原因是積極組織收入,完成年度收入目標,實現收入的絕對增長;支出項本年度項目支出增加,主要用于城市建設方面投入較大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

(一)總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出66,219.99萬元,占本年支出合計的99.76%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加8109.99萬元,增長13.96%。

(二)結構情況。 

2019年度一般公共預算財政撥款支出66,219.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出10046萬元,占15.17%;公共安全(類)支出1501萬元,占2.27%;教育(類)支出9429萬元,占14.24%;科學技術(類)支出90萬元,占0.14%;文化體育與傳媒(類)支出66萬元,占0.1%;社會保障和就業(類)支出4236萬元,占6.4%;醫療衛生計劃生育(類)支出3010萬元,占4.45%;節能環保(類)支出497萬元,占0.75%;城鄉社區(類)支出33064萬元,占49.93%;農林水(類)支出1968萬元,占2.97%;交通運輸(類)支出70萬元,占0.1%;資源勘探信息等(類)支出24萬元,占0.04%;商業服務業等(類)支出46萬元,占0.07%;金融等(類)支出51萬元,占0.08%;自然資源海洋氣象等(類)支出292萬元,占0.44%;住房保障(類)支出1429萬元,占2.16%;災害防治及應急管理(類)支出352萬元,占0.53%;其它(類)支出50萬元,占0.08%;

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出25,818.33萬元。其中:人員經費19,378.93萬元,主要包括: 基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤 金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費6,439.40萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設 備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為620.2萬元,支出決算為502.00萬元,完成預算的80.94%。2019年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和上年決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。 

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算395.31萬元;公務接待費支出決算106.69萬元。具體情況如下: 

1.公務用車購置及運行費預算為496.7萬元,支出決算為395.31萬元,完成預算的79.6%。決算數與預算數存在差異的主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。其中: 

公務用車購置支出為27.89萬元,購置公務用車1輛。 

公務用車運行支出367.42萬元。主要用于車輛的維修及運行。2019年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為67輛。 

2.公務接待費預算為123.5萬元,支出決算為106.69萬元,完成預算的86.39%。決算數與預算數存在差異的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為161.00萬元,支出決算為161.00萬元,完成年初預算的100.00%。主要用于大中型水庫移民后期扶持基金支出和用于社會福利的彩票公益金支出。 

九、機關運行經費支出情況說明 

2019年度機關運行經費支出決算為5,614.70萬元,比2018年增加626萬元,增長12.55%。

十、國有資產占用情況說明 

2019年期末,我部門共有車輛67輛,其中:主要領導干部用車2輛、機要通信用車8輛、應急保 障車0輛、執法執勤用車8輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車49輛。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金

第四部分(Excel表格)

信陽市羊山新區管理委員會2019年度部門決算公開表


信陽市羊山新區管委會2019年度部門決算附件:信陽市羊山新區管理委員會2019年度部門決算公開表.xls


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